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    萊伯泰科投資2.8億元智能化生產及研發中心建設項目
    擬延期

    發布時間:2022-8-30     來源:萊伯泰科

       萊伯泰科召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》,綜合考慮當前公司募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實施進度等因素,決定將“分析檢測智能化聯用系統生產線升級改造項目”和“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間由原計劃的2022年9月延長至2023年9月。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。
     

      一、募集資金基本情況
     
      根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2020年8月4日出具的《關于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]1657 號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 1,700萬股,每股發行價格為 24.80 元,募集資金總額為421,600,000.00 元,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣 47,117,924.53 元,實際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位,經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗資報告》(編號XYZH/2020BJA20751)。上述募集資金到賬后,已全部存放于公司董事會同意開立的募集資金專項賬戶內,并由公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議。
     
      二、募集資金投資項目及使用情況
     
      截至2022年6月30日,公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下:
     
            三、本次部分募投項目延期的具體情況
     
      (一)本次部分募投項目延期情況
     
      結合目前公司“分析檢測智能化聯用系統生產線升級改造項目”和“研發中心建設項目”的實際建設情況和投資進度,在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下,公司擬將前述項目達到預定可使用狀態的時間進行調整,具體如下:
     
            (二)本次部分募投項目延期的原因
     
      1、分析檢測智能化聯用系統生產線升級改造項目
     
      公司根據在上海證券交易所科創板首次公開發行股票實際募集資金情況及經營狀況,于2020年12月28日經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過,對分析檢測智能化聯用系統生產線升級改造項目的實施主體及實施地點進行了調整,增加了公司全資子公司萊伯泰科(天津)科技有限公司(以下簡稱“萊伯泰科天津”)作為該項目的實施主體,項目實施地點同時增加了萊伯泰科天津所在辦公地,并根據調整情況對該項目的建設內容做了部分修改。在對項目設計圖紙等內容進行修改確認后,公司陸續開展天津地區相關施工單位考察、制定設備采購計劃等工作。
     
      自2020年以來,北京、天津本地疫情反復,受當地及周邊地區政府對疫情管控措施的影響,建筑材料、施工人員等無法按照預訂計劃及時到達項目實施地點,導致北京順義和天津寶坻兩地面臨多次臨時停工。雖然在解除封控后公司及施工單位積極組織工人和材料進場,加快恢復施工,但仍較原計劃施工進度有一定差距。另外,設備供應商的生產和發貨進度也受到不同程度的影響,使得公司部分采購設備未按原計劃時間到廠并實施安裝調試。
     
      綜合上述原因,該項目達到預定可使用狀態的日期預計延后至2023年9月。
     
      2、研發中心建設項目
     
      公司根據在上海證券交易所科創板首次公開發行股票實際募集資金情況及經營狀況,于2021年9月13日經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過,對研發中心建設項目的實施方式進行了調整,除在北京建設研發中心外,同時在上海購置房產并進行必要的裝修,購置先進實驗設備及軟件,引進高端人才,共同建設研發中心,進一步鞏固公司現有的技術優勢和保持公司研發技術的先進性。
     
      2021年底,公司在辦理完成上海購置房產的入駐手續后,隨即開展與項目有關的政府審批工作、裝修材料采購、內部裝修工程等。2022年2月,一方面,受上海本地疫情影響,上海研發中心的施工工作暫停,直至2022年6月初才恢復研發中心實驗室的裝修改造工程,進而影響了擬購置設備的采購、安裝、調試等環節進展;另一方面,由于人才競爭激烈,相關崗位研發人員招聘不及預期,且已招聘到的研發人員受疫情影響無法按期到京接受培訓,使得項目的整體進度放緩。
     
      綜合上述原因,該項目達到預定可使用狀態的日期預計延后至2023年9月。
     
     四、重新論證募投項目
     
      根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》相關規定:“募投項目出現下列情形的,科創公司應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證,決定是否繼續實施該項目:……(三)超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額 50%”。
     
      (一)分析檢測智能化聯用系統生產線升級改造項目
     
      1、項目建設的必要性
     
      (1)下游應用領域快速發展要求本行業企業快速發展
     
      近年來下游應用領域快速發展,環境監測、食品檢測、藥品安全監測、精準醫療等關系民生的行業在分析檢測過程中亟需先進、適用的樣品前處理產品與分析測試儀器聯用來保證檢測結果精準。本項目目標是研發與生產更加專業的分析檢測智能化聯用系統,為上述各領域中的檢驗檢測環節提供自動,智能,高效的分析手段,更好地控制數據質量并提高效率。分析儀器持續增長的市場需求給本項目產品帶來了極大的機遇。公司經過多年經營,擁有行業領先的技術優勢,經驗豐富的優秀管理人才,良好的生產制造基礎,并奠定了較高的市場地位,因此,順應下游市場需求的發展,擴大分析檢測智能化聯用系統的生產和銷售,既是公司謀求長遠發展的必然選擇,也是市場的必然要求。
     
      (2)樣品前處理技術迅速發展促使公司抓住發展機遇開展技術創新,通過智能化聯用產品引領技術前沿
     
      分析化學是一門非常成熟的學科,而其前端的樣品前處理技術近年來卻有著非?;钴S的發展,尤其是在樣品前處理產品的自動化和智能化方向特別突出。這是由目前樣品分析需求量大,同時工作步驟復雜多變等因素決定的。作為樣品前處理領域的重要設計生產廠商,公司必然要在這個技術前沿上通過加強創新和提高生產能力來保持自身優勢?;诠緦嶋H應用市場和未來發展前景,本項目中分析檢測智能化聯用系統的內涵主要包括三個方面:一是多種樣品前處理儀器及其相互聯用的自動化智能化。當一項分析任務中包含兩個或更多的樣品前處理步驟時,能否很容易地將這些過程通過產品組合聯用來實現就是本項目要解決的問題之一,也是公司以“解決方案”形式進行該類產品推廣的核心。二是樣品前處理儀器與分析測試儀器聯用的自動化智能化。三是智能化服務,利用實驗室信息管理系統為分析數據管理提供全流程服務。
     
      在分析檢測領域信息化智能化的大趨勢下,通過本項目的開展在信息化方面進行拓展,使分析檢測設備與智能化實驗室更好地協同工作,提高分析工作效率。從牢牢掌握技術發展趨勢角度來說,實施本項目具有必要性。
     
      (3)提高公司市場占有率的需要
     
      公司分析檢測自動化聯用系統產品在市場上擁有明顯的競爭優勢,市場需求旺盛,公司目前產能無法完全滿足現有及潛在客戶需求。隨著環保行業、食品安全行業、生命科學領域等下游市場需求的逐漸釋放,市場需求巨大?,F階段,雖然行業內生產企業眾多,但行業集中度不高,大多數生產企業生產的分析儀器和樣品前處理設備屬于中低檔產品,將不能適應未來的發展,整個行業將加速整合。在上述發展趨勢下,公司只有充分利用強大的技術研發能力及多樣化的產品線優勢,擴大規模,形成規模經濟,進一步提高市場占有率,才能應對競爭,占據行業領先地位。
     
      因此,通過實施本項目提高市場份額,實現快速發展,具有必要性。
     
      2、項目建設的可行性
     
      (1)公司現有聯用系統生產體系基礎非常成熟
     
      公司現有分析檢測智能化聯用系統生產體系基礎非常成熟。生產體系以生產部為核心,生產部經理負責各產線生產管理,各生產線采取班組制進行生產活動。同時配套設置采購部、物流部為生產服務,質管部和研發部為生產提供技術和標準支持,安全生產辦公室負責監督檢查以保障生產安全。
     
      截至2022年6月30日,公司擁有生產相關人員95人,產品研發人員110人。車間、庫房和辦公室實行 6S 管理,定期檢查驗收。公司生產符合 ISO9001要求,并連續多年獲得認證。
     
      采購部負責生產的上游環節,通過供應商管理措施和價格管理措施,根據生產計劃組織采購和外協加工,為正常生產提供原料保障。物流部負責庫房管理和貨物運輸。質管部負責對生產中的質量情況進行監督和統計等質量管理工作。研發部通過新產品生產培訓、改進工藝和設計、響應質量反饋等方式,保證生產質量始終處于可控狀態。
     
      公司現有的生產體系為項目的實施奠定了基礎。
     
      (2)公司已經建立了較好的銷售和技術壁壘
     
      公司多年來一直深耕儀器行業,積累了豐富的客戶資源和產品應用經驗,建立了較好的銷售渠道,擁有良好的品牌形象和遍布全球的銷售網絡。公司的高端分析檢測智能化聯用系統具有創新性和較高的技術難度,并取得多項專利保護,目前已形成了良好的技術壁壘。而其他如實驗室常規加熱和冷卻產品等設備,雖然從功能上屬于較為常規的產品,但由于公司在防腐和精確控溫上有多項專利,對仿造者造成相當大的難度。此類產品量大價不高,在市場推廣和銷售渠道上要有長期的投入與積累才能保持市場地位。
     
      因此,公司擁有的多項核心技術及良好的市場形象使該項目實施具有可行性。
     
      (二)研發中心建設項目
     
      1、項目建設的必要性
     
      (1)國家科技發展戰略的需要
     
      科學儀器,特別是分析儀器,是科學研究的最基本和最重要的科學工具。分析儀器核心功能是提供所有物質的化學組成和結構的信息,是新型材料研究(包括半導體材料)、新藥研究、醫療分子診斷、核素分離、航天和海洋探測、環境保護、食品安全、疾病控制等不可缺少的必需工具。
     
      科學儀器的技術水平對國家的整體科技水平具有重要支撐作用。先進的科學儀器制造已經被放在了國家戰略的高度。習近平總書記在2018年7月13日下午主持召開的中央財經委員會第二次會議上強調,關鍵核心技術是國之重器,對推動我國經濟高質量發展、保障國家安全都具有十分重要的意義,必須切實提高我國關鍵核心技術創新能力,把科技發展主動權牢牢掌握在自己手里,為我國發展提供有力科技保障。要加強軟硬基礎設施建設,完善科研平臺開放制度,完善國家科技資源庫,培育一批尖端科學儀器制造企業,加強知識產權保護和產權激勵。
     
      因此,公司大力建設科學儀器研發中心符合國家科技發展戰略需要,具有必要性。
     
      (2)公司自身發展需要
     
      從產業發展的角度來說,首先,我國科學儀器產業整體上與國際先進水平仍有很大差距;其次,國家科研安全也需要更強的科學儀器自主研發能力建設。為更積極主動地面向世界科技前沿、面向國家重大需求、面向國民經濟主戰場,科學儀器行業極有必要加大創新建設力度。
     
      從市場需求的角度來說,科學儀器行業正在因服務于國民經濟主戰場而經歷著快速發展的上升期。更高的產品質量和耐用性、更好的適用性以及先進性,是市場對科學儀器生產制造企業的研發能力提出的挑戰,也是目前該行業內競爭的主要陣地。在這樣一個極具增長潛力,同時機遇與挑戰并存的市場環境中,及時把握產品技術先機是科技型企業的制勝法寶。
     
      公司作為行業內的重要廠商,一方面產品線仍需要不斷完善,另一方面需要積極滿足下游的市場領域中不斷出現的新需求,因此,加強研發投入力度,建設強大的研發中心,高效地推陳出新,拿出具有競爭力的新產品,是公司發展的必然選擇,具有必要性。
     
      2、項目建設的可行性
     
      (1)研發中心建設有著非常有利的政策基礎
     
      國家和地方在宏觀發展規劃、專項規劃、區域發展規劃等多層次規劃中均對科學儀器和研究開發機構建設給予政策支持,如《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二 O 三五年遠景目標的建議》、《關于促進新型研發機構發展的指導意見》、《北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二 O 三五年遠景目標綱要》等。相關產業政策方面也同樣給予支持和鼓勵。良好的政策環境是本項目實施非常有利的大前提,具有可行性。
     
      (2)公司現有的產品基礎、人才基礎等將有力的支持研發中心的建設
     
      公司研發團隊在公司發展歷程中自主開發出許多優秀產品,為公司發展奠定了堅實基礎。公司還曾承擔過國家科技部“十五”攻關項目樣品前處理相關課題、國家重點研發計劃“國家質量基礎的共性技術研究與應用”專項(NQI 專項)項目“進出口貿易突發性事件檢測與應對技術研究”中 2 項任務的科研攻關、北京市科委等委托的研發課題,均取得了滿意的成果,并培養了一批有研發和管理經驗的研發骨干力量。公司研發團隊擁有特殊的優秀技術帶頭人和成熟的研發管理組織結構,完善和多樣化的管理和激勵機制使研發隊伍具有非常強的活力。公司現有的產品基礎、人才基礎將有力的支持研發中心項目的建設,具有可行性。
     
      五、本次募投項目延期對公司的影響
     
      本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定,項目的延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體,不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對上述募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定,不會對公司的正常經營產生不利影響,符合公司發展規劃。

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